I

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) и технологического расхода эл.энергии

тыс.руб.

221 540

209 930

-

1

тыс.руб.

180 221

161 192

-

1.1

тыс.руб.

69 833

70 727

-

1.1.1

Материальные расходы,
всего

тыс.руб.

14 364

13 001

-

1.1.1.1

в том числе на ремонт

тыс.руб.

12 086

В ТБР ремонты отдельно не выделены

1.1.2

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

22 837

23 003

-

1.1.2.1

тыс.руб.

-

14 121

В ТБР ремонты отдельно не выделены

1.1.3

Прочие подконтрольные расходы

тыс.руб.

32 632

34 723

-

1.3

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего, в том числе:

тыс.руб.

110 388

90465

-

1.3.1

арендная плата

тыс.руб.

9 343

9 965

-

1.3.2

отчисления на социальные нужды

тыс.руб.

7 892

6 668

Снижение ставок страховых взносов в соответствии с законодательством

1.3.3

расходы на капитальные вложения

тыс.руб.

10 458

9 097

-

1.3.4

налог на прибыль

тыс.руб.

2 683

7 748

-

1.3.5

прочие налоги

тыс.руб.

2 235

141

Применение льготы по налогу на прибыль

1.3.6

тыс.руб.

-

-

-

1.3.7

прочие неподконтрольные расходы

тыс.руб.

77 776

56 845

Перенос мероприятий на 2013 год

II

Справочно:
расходы на ремонт всего
(п. 1.1.1.1 + п.1.1.1.2)

тыс.руб.

0

26 207

Учитывая страховые взносы общая сумма расходов на ремонт составила 30 461,7 тыс. руб.

III

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс.руб.

-

-

-

IV

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

тыс.руб.

41 319

48 738

В прогнозном балансе ТБР учтены меньшие потери